Kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
Sociale structuur: | |||
Aantal inwoners | 224.788 | 226.921 | 229.095 |
Inwoners < 20 | 45.586 | 45.712 | 45.915 |
Inwoners > 64 jaar | 37.270 | 37.774 | 38.315 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 19.895 | 20.264 | 20.720 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.674 | 12.642 | 12.575 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 4.701 | 4.868 | 5.020 |
Aantal WW-uitkeringen | 6.167 | 5.500 | 6.000 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet | 6.502 | 7.075 | 6.819 |
Fysieke structuur: | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.884 | 8.887 | 8.887 |
Lengte wegen (in km) | 938 | 938 | 938 |
Lengte waterwegen (in km) | 123 | 123 | 123 |
Aantal woningen | 105.125 | 107.812 | 109.545 |
Aantal bewoners per woning | 2,14 | 2,13 | 2,13 |
% huurwoning | 52 | 52 | 52 |
% eigen woning | 48 | 48 | 48 |
Algemene gegevens | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
Personeel: | |||
Formatie in fte’s | 1.718 | 1.788 | 1.824 |
Prijspeil | 1 jan. 2016 | 1 jan. 2017 | 1 jan. 2018 |
Totaal personeelskosten (x €1.000) | 133.577 | 146.309 | 155.043 |
Rente: | |||
Omslagrente | 3,75% | 2% | 1,3% |
Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden | 1,5% | n.v.t. | n.v.t. |
Rente grondexploitatie | n.v.t. | 2% | 1,5% |
Rente IHP; bestaande kredieten | 2,5% | 2,5% | 1,13% |
Rente IHP; nieuwe kredieten | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
Rente reserves / voorzieningen | 3,75% | 2% | 1,3% |
Prijsstijging voor: | |||
Goederen en diensten / subsidies: interne budgetten | 0,5% | 0,5% | 1% |
Goederen en diensten / subsidies: externe budgetten | 1,5% | 0,75% | 1% |
Subsidies oud (van voor de decentralisaties) | --- | --- | 1,5% |
Subsidies nieuw (WMO/Jeugd) | --- | --- | 1% |
Indexering inkomsten: | |||
Tarieven, belastingen, rechten | 2% | 2% | 2% |
Overige | 2% | 2% | 2% |
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die de gemeente naar eigen inzicht mag besteden. Dit betreft onderstaande onderdelen.
(x 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is | ||||
OZB | 57.956 | 58.444 | 59.240 | 59.240 |
Hondenbelasting | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 |
Precariorechten | 959 | 959 | 959 | 959 |
Uitkeringen gemeentefonds | ||||
Gemeentefonds | 269.158 | 269.578 | 269.330 | 267.476 |
Integratie-uitkering Sociaal Domein | 167.984 | 166.979 | 165.916 | 165.818 |
Dividend | ||||
BNG | 200 | 200 | 200 | 200 |
Rente beleggingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eindhoven Airport | 57 | 57 | 57 | 57 |
Essent | 6 | 6 | 6 | 6 |
Saldo financieringsfunctie | ||||
Financieringsfunctie | 401 | -421 | -623 | -1.215 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | ||||
Rente eigen kapitaal | 827 | 771 | 794 | 846 |
Rente belegde reserves | 2.265 | 2.399 | 2.496 | 2.662 |
Vennootschapsbelasting | pm | pm | pm | pm |
Onvoorzien | 227 | 227 | 227 | 227 |
Bij de lokale heffingen geldt een onderscheid tussen heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan dat niet zo is. De belangrijkste niet-gebonden lokale heffing vormt de OZB en in beduidend mindere mate de hondenbelasting en precariorechten. De belangrijkste gebonden lokale heffingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de legesinkomsten.
De algemene uitkering gemeentefonds is op basis van de meicirculaire 2017 opnieuw berekend en in de meerjarenbegroting 2018-2021 opgenomen. De weergegeven bedragen zijn inclusief de ontvangsten voor de Wmo bestaande taken. Daarnaast is in de meicirculaire 2017 de integratie-uitkering Sociaal Domein bepaald.
Het saldo financieringsfunctie betreft het saldo van alle betaalde en ontvangen rente. Er wordt geen rente bijgeschreven op reserves en voorzieningen. Deze rente valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag van €227.000 voor onvoorziene lasten opgenomen, voor niet begrote uitgaven die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o’s).
Balansbeeld
Voor de berekening van de BBV-normen in de paragraaf weerstandsvermogen gaan we uit van de volgende cijfers:
Balans (x €1 miljoen) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
materiële + immateriele vaste activa | 639 | 714 | 778 | 795 | 823 | 813 |
financiële vaste activa (deelnemingen) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
financiële vaste activa (doorleningen) | 40 | 39 | 35 | 34 | 34 | 33 |
voorraden (grondexploitaties) | 104 | 81 | 65 | 40 | 7 | 4 |
voorraden (overig) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
vlottende activa overig | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
balanstotaal activa | 887 | 898 | 944 | 934 | 929 | 915 |
eigen vermogen | 185 | 162 | 166 | 162 | 163 | 170 |
voorzieningen | 56 | 51 | 46 | 46 | 46 | 46 |
vaste schulden | 435 | 465 | 510 | 501 | 496 | 483 |
kasgeldleningen | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
vlottende passiva overig | 149 | 158 | 160 | 163 | 162 | 154 |
balanstotaal passiva | 887 | 898 | 944 | 934 | 929 | 915 |