Meerjarenraming 2018-2021
Taakvelden | Lasten (x €1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
0.1 | Bestuur | 17.072 | 16.325 | 16.181 | 16.065 | 15.028 | |
0.2 | Burgerzaken | 10.691 | 6.780 | 6.770 | 6.750 | 6.745 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 974 | 956 | 947 | 935 | |
0.4 | Overhead | 66.099 | 66.869 | 65.702 | 64.219 | 63.486 | |
0.5 | Treasury | -1.437 | 940 | 1.646 | 1.815 | 2.387 | |
0.61 | OZB woningen | 0 | 829 | 824 | 820 | 819 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 676 | 671 | 669 | 667 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 382 | 379 | 377 | 376 | |
0.64 | Belastingen overig | 841 | 1.500 | 1.486 | 1.482 | 1.349 | |
0.7 | Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 783 | -4.521 | -4.521 | -4.540 | -4.540 | |
0.10 | Mutaties reserves | 20.111 | 47.932 | 26.718 | 32.503 | 34.953 | |
0.11 | Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 30 | 27 | 8 | 47 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 12.592 | 12.982 | 12.983 | 12.981 | 12.981 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 14.663 | 15.271 | 13.437 | 13.504 | 13.447 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 66.767 | 43.450 | 38.167 | 30.544 | 28.679 | |
2.2 | Parkeren | 3.148 | 3.961 | 3.959 | 3.929 | 3.934 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 322 | 303 | 310 | 308 | 307 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 764 | 345 | 346 | 346 | 346 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 3.619 | 2.796 | 2.433 | 2.427 | 3.403 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.795 | 6.497 | 7.464 | 9.028 | 8.902 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1.671 | 2.212 | 2.215 | 2.218 | 2.213 | |
3.4 | Economische promotie | 3.150 | 2.937 | 2.937 | 2.885 | 2.885 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 13.377 | 16.952 | 17.780 | 17.675 | 17.718 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 15.780 | 12.369 | 12.369 | 12.145 | 12.122 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 557 | 1.462 | -60 | 990 | 723 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 30.413 | 22.369 | 22.604 | 22.660 | 22.799 | |
5.3 | Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 31.996 | 31.824 | 31.810 | 31.977 | 32.223 | |
5.4 | Musea | 7.265 | 6.355 | 6.372 | 6.356 | 6.346 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 1.143 | 1.127 | 1.121 | 1.118 | |
5.6 | Media | 397 | 405 | 405 | 400 | 400 | |
5.7 | Openb. groen en (openlucht)recreatie | 12.642 | 13.635 | 13.375 | 13.191 | 13.176 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 42.983 | 33.948 | 32.201 | 32.094 | 31.792 | |
6.2 | Wijkteams | 30.759 | 33.514 | 33.319 | 33.282 | 33.277 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 115.868 | 134.759 | 136.130 | 138.117 | 138.236 | |
6.4 | Begeleide participatie | 33.755 | 37.678 | 35.461 | 33.583 | 32.632 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 8.529 | 15.527 | 16.145 | 16.983 | 17.786 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.344 | 8.429 | 8.304 | 8.299 | 8.290 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 35.158 | 31.551 | 30.062 | 28.192 | 26.914 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 19.766 | 37.322 | 36.956 | 35.081 | 34.155 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 50.736 | 62.203 | 62.156 | 62.156 | 62.053 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 19.510 | 7.865 | 7.825 | 7.824 | 7.821 | |
7.1 | Volksgezondheid | 8.260 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | 7.830 | |
7.2 | Riolering | 17.393 | 17.591 | 17.603 | 17.974 | 17.972 | |
7.3 | Afval | 19.076 | 19.206 | 19.631 | 20.066 | 20.513 | |
7.4 | Milieubeheer | 9.496 | 9.998 | 9.489 | 9.513 | 6.970 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 622 | 694 | 693 | 693 | 691 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 6.104 | 23.023 | 29.424 | 28.391 | 26.072 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 57.414 | 49.285 | 51.387 | 45.947 | 31.283 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.408 | 27.487 | 26.119 | 25.587 | 25.358 | |
Resultaat | 818.259 | 893.994 | 867.707 | 857.512 | 835.719 | ||
Taakvelden | Baten (x €1.000) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
0.1 | Bestuur | 283 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
0.2 | Burgerzaken | 4.098 | 4.198 | 4.198 | 4.198 | 4.198 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | |
0.4 | Overhead | 2.790 | 1.333 | 1.138 | 1.138 | 1.113 | |
0.5 | Treasury | 6.578 | 4.330 | 4.292 | 4.379 | 4.577 | |
0.61 | OZB woningen | 24.639 | 27.178 | 27.407 | 27.780 | 27.780 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 27.443 | 30.778 | 31.037 | 31.460 | 31.460 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 11.006 | 13.553 | 13.119 | 13.879 | 14.186 | |
0.64 | Belastingen overig | 2.449 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | 2.488 | |
0.7 | Algemene en ov. uitkering gem.fonds | 403.629 | 437.142 | 436.557 | 435.246 | 433.294 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.855 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
0.10 | Mutaties reserves | 26.005 | 32.937 | 17.900 | 5.461 | 5.682 | |
0.11 | Resultaat rek. van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 474 | 527 | 527 | 527 | 527 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2.185 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | 1.402 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 33.909 | 40.819 | 13.096 | 13.054 | 13.749 | |
2.2 | Parkeren | 1.334 | 1.364 | 1.364 | 1.362 | 1.354 | |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 148 | 165 | 189 | 189 | 189 | |
2.5 | Openbaar vervoer | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 5.312 | 5.835 | 8.779 | 10.294 | 8.338 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | |
3.4 | Economische promotie | 2.670 | 2.947 | 2.947 | 2.897 | 2.897 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 710 | 2.840 | 2.854 | 2.854 | 2.854 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.440 | 3.079 | 2.973 | 2.951 | 2.929 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 426 | 484 | 396 | 396 | 396 | |
5.2 | Sportaccommodaties | 16.639 | 9.469 | 9.468 | 9.469 | 9.469 | |
5.3 | Cultuurpresentatie,-prod. en particip. | 4.355 | 4.158 | 3.983 | 3.983 | 3.983 | |
5.4 | Musea | 1.737 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | 0 | 417 | 417 | 417 | 417 | |
5.6 | Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.7 | Openb. groen en (openlucht)recreatie | 745 | 908 | 906 | 747 | 747 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.168 | 2.445 | 2.166 | 2.166 | 2.166 | |
6.2 | Wijkteams | 0 | 153 | 35 | 0 | 0 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 109.238 | 120.297 | 122.681 | 124.258 | 125.450 | |
6.4 | Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 423 | 219 | 200 | 200 | 200 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 5.413 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | 4.932 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 1.246 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | 2.724 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 437 | 437 | 437 | 437 | |
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.2 | Riolering | 17.816 | 17.891 | 17.891 | 18.263 | 18.263 | |
7.3 | Afval | 20.890 | 21.023 | 21.451 | 21.885 | 22.333 | |
7.4 | Milieubeheer | 5.845 | 5.621 | 5.212 | 4.704 | 2.367 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 100 | 6.664 | 19.999 | 23.055 | 20.187 | |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine | 56.127 | 49.058 | 49.649 | 45.739 | 30.146 | |
8.3 | Wonen en bouwen | 9.752 | 29.038 | 27.752 | 27.437 | 27.344 | |
Resultaat | 818.259 | 893.994 | 867.707 | 857.512 | 835.719 | ||